狗万客户端

关于中北镇2024年财政决算草案的报告

——2025年8月1日在中北镇第十九届

人民代表大会第十二次会议上

中北镇副镇长 张宏

?

?

?

各位代表：

受中北镇人民政府委托，我向大会报告中北镇2024年财政决算草案情况，请予以审议。

一、2024年决算收支情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作至关重要。我镇在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，严格执行预算，不断优化支出结构，坚持政府真过紧日子，切实保障和改善民生，加强财政资源统筹，全面梳理盘活财政存量资金，圆满完成各项财政重点工作，全镇预算执行情况总体良好。

（一）2024年一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收支情况

2024年全镇一般公共预算收入总计150011万元，主要包括：

（1）镇级税收收入29784万元；

（2）区级补助收入38099万元；

（3）调入收入68831万元；

（4）非税收入706万元；

（5）2023年度结转资金3645万元；

（6）2023年度预算稳定调节基金8946万元。

2024年全镇一般公共预算支出总计150011万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出8666万元；

（2）公共安全支出420万元；

（3）教育支出18232万元；

（4）科学技术支出9万元；

（5）文化体育与传媒支出183万元；

（6）社会保障和就业支出7270万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出5157万元；

（8）节能环保支出138万元；

（9）城乡社区事务支出77376万元；

（10）农林水事务支出2742万元；

（11）上解支出27613万元；

（12）债务付息支出2205万元。

（二）2024年政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金预算收入14828万元，其中：区级补助收入12179万元，上年结余2649万元。

2024年政府性基金支出为14828万元，主要包括：

（1）城乡社区支出3591万元；

（2）其他支出8887万元；

（3）专项债券付息安排的支出2350万元。

（三）2024年国有资本经营预算收支情况

2024年国有资本经营预算收入26万元，其中，区级补助收入2万元，上年结余24万元。国有资本经营预算支出16万元，国有资本经营预算结余10万元，全部为项目结转资金。

（四）2024年重点领域资金支出情况

（1）加大教育事业投入，不断提高教育教学水平。2024年全镇教育经费投入18232万元，除保障人员支出外，继续实施“两免一补”政策，为义务教育学校免费提供教科书，政策惠及全镇4706名学生；全力保障学校生均经费支出，购买学位支出1656万元，新建新望道小学投入建设资金10914万元，有力推动了学前教育和基础教育不断扩优提质，满足适龄入学人口家门口“上好学”的入学需求，促进我镇义务教育高水平均衡发展。

（2）加大对医疗卫生与计划生育的投入，提高医疗保障水平。投入5157万元用于医疗卫生与计划生育，其中：基本公共卫生服务共计投入1742万元，用于优化公共卫生服务质量，进一步提高了我镇基本公共卫生服务水平，使全镇居民享受到及时、规范的基本公共卫生服务，提高了居民健康水平。

（3）加大对社会保障事业的投入，提高社会保障水平。投入3259万元用于社会组织专职人员、社区工作人员、残疾人专职委员工作及生活补助等支出，为增强我镇社区工作服务水平，助力社区基层组织建设与发展，提高残疾人参与社会生活的积极性，提供了有力保障。

（五）2024年转移支付决算情况

一般公共预算方面，区级对我镇转移支付38099万元，其中：义务教育基本支出补助6000万元、其他一般性转移支付补助4154万元，共同财政事权转移支付收入3545万元，专项转移支付收入18800万元，暂未下达转移支付收入5600万元。上解区级支出27613万元，其中：一般性上解支出27522万元，专项上解91万元。

（六）其他情况说明

2024年末区财政局暂未下达指标共计39699万元。

二、2024年预算执行特点和财政主要工作

（一）加强财政资源统筹，积极落实财政政策

2024年，我镇进一步发挥税源专班作用，深挖财源税源，全面梳理盘活财政存量资金，不断挖潜非税收入资源，确保各项收入依法征收、应收尽收，推动全镇资源资产盘活，全面提高资源配置效率。

（二）兜牢兜实“三保”底线，确保经济社会稳定

坚持将兜底“三保”底线作为财政工作的硬任务，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2024年全镇“三保”支出17584万元，其中：保工资12222万元、保运转1042万元、保基本民生4320万元。落实基层“三保”兜牢机制，确保不发生“三保”风险事件，经济社会稳定发展。

（三）健全财政体制机制，提高财政管理水平

一是严格实施零基预算管理，加强预算约束，严控预算追加，加强预算一体化管理，强化预算执行监督，对预算执行情况进行追踪，确保资金按进度拨付，防止资金沉淀，严格执行国库集中支付制度，提高资金使用透明度，切实提高预算管理水平。二是推进预算绩效管理，推进绩效管理有机融入预算管理的各个环节，组织开展项目支出绩效自评、财政重点评价和项目支出绩效目标执行监控，切实加强评价结果应用，科学统筹财政资金，促进资源资产最优配置，推动提升财政资金使用效益。三是扎实做好结构优化，坚持过紧日子要求，严控“三公”经费，严把政府采购、资产配置等关口，严格预算执行，进一步压减非急需、非刚性支出，集中财力服务保障我镇重大决策部署。

各位代表，2024年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，圆满完成了财政决算工作任务。一年来，我们严格把握“收支平衡”的原则，实施积极的财政政策，以收定支优结构，统筹兼顾保重点，保证了重点支出和法定支出，保障经济建设和民计民生支出，为全镇经济和各项事业的发展提供了有力支撑。

名词解释

1.一般公共预算收支决算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算的最终执行结果。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

4.专项转移支付：指上级政府对承担委托事务的下级政府，给予具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有指定用途的奖励或补助。

5.税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革以及2016年营改增改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

6.调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）收入。

7.预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

8.预备费：指一般公共预算按照一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

9.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务招待费、公务用车购置和运行维护费。

10.政府性基金预算收支决算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展收支预算的最终执行结果。

11.国有资本经营预算收支决算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算的最终执行结果。

12.“三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转等方面支出。

?